桂林市农业机械化管理局2016年部门预算、“三公”经费预算公开说明

作者:   来源:    时间:2016/2/29 11:06:57
  

第一部分  部门概况

一、桂林市农业机械化管理局本级及所属事业单位概况

(一)基本情况

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规,贯彻执行市委、市政府有关农机化发展的精神,结合农机实际,围绕“三农”做好农机化工作。

2、认真研究制定、组织实施全市农机化的区域规划、长远规划和年度计划,解决全市农机化发展的重大问题。

3、做好农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;农机新技术的引进、开发、推广应用;引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

4、及时做好农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作。

5、 做好拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械化的安全监理、产品质量检验和认证管理。

6、做好农机系统的财务管理工作,以及监督和指导对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用

7、认真落实好中央和地方各级对农机购置补贴的政策,使用和管理好农业救灾油指标及补贴资金。

8、做好各种农机技术人员(或操作手)的培训与管理工作。

9、组织、协调、指挥农机服务组织进行防洪抗旱以及季节性农业生产服务。

10、承办好市人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

(二)机构设置情况 

 桂林市农业机械化管理局共有直属单位3个。其中:参照公务员管理事业单位3个,分别是桂林市农业机械化管理局本级、桂林市农业机械化技术推广站、桂林市农机安全监理所。

桂林市农业机械化管理局本级设办公室、政工科、科教质量科、监督管理科、安全监督科、计划财务科、监察室和党办8个职能科室。

二、人员构成情况

我部门编制人数为72其中事业编制72人;实有财政供养人数64人,其中事业在职64人,离退休人员53人(其中离休3人)。具体情况如下:

(一)桂林市农业机械化管理局本级,事业编制25人,实有财政供养人员25人,离退休人员29人(其中离休2人)。

(二)桂林市农业机械化技术推广站,事业编制32人,实有财政供养人员28人,退休人员13人。

(三)桂林市农机安全监理所,事业编制15人,实有财政供养人员11人,离退休人员11人(其中离休1人)。

第二部分 桂林市农业机械化管理局本级及所属事业单位2016年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算支出预算表(按经济科目分)

第三部分 2016年部门预算、“三公”经费编制说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入预算1221.42万元,同比上年1038.75万元增加182.67万元,增长17.59%,其中:①公共预算财政拨款1212.67万元,同比上年1031.17万元增加181.50万元,增长17.60%。②未纳入预算管理的其他收入8.75万元,同比上年7.58万元增加1.17万元,增长15.43%。其中:其他收入8.75万元,同比上年7.58万元增加1.17万元,增长15.43%

上年结余收入为零,与上年持平。

(二)支出预算说明

 1、支出预算总体说明

2016年支出总预算1221.42万元,其中:基本支出951.05万元,占支出总预算的77.86%,同比增加197.17万元,增长26.15%;项目支出270.37万元,占支出总预算的22.14%,同比减少14.50万元,下降5.09%

⑴按支出功能分类科目划分

共分为三类,其中:

210类医疗卫生支出69.71万元,占支出总预算的5.71%,同比增加12.17万元,增长21.15%

213农林水事务支出1105.07万元,占支出总预算的90.47%,同比增加161.96万元,增长17.17%

221住房保障支出46.64万元,占支出总预算的3.82%,同比增加8.54万元,增长22.41%

⑵按支出结构分类科目划分

分为基本支出预算和项目预算支出。

基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算503.65万元,占支出总预算41.23 %,同比增加147.46万元,增长41.40 %

基本支出的商品与服务支出预算81.13万元,占支出总预算的6.64 %,同比减少2.17万元,下降2.61%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算366.27万元,占支出总预算29.99%,同比增加30.03万元,增长9.55%

项目支出预算

项目支出预算270.37万元,占支出总预算的22.14%,同比减少14.50万元,下降5.09%

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出1212.67万元,其中:基本支出942.30万元,项目支出270.37万元。

行政单位医疗37.29万元,占支出总预算3.08%,同比增加6.83万元,增长22.42%。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助32.42万元,占支出总预算2.67%,同比增加5.34万元,增长19 .72%。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

行政运行(农业)825.95万元,占支出总预算68.11%,同比增加513.92万元,增长164 .70%。增长的主要原因是局所属市农业机械化技术推广站和市农机安全监理所2016年在职和离退休人员经费支出列入行政运行(农业)中。全部是基本支出预算,主要用于局机关和局所属二层单位在职和离退休人员经费支出。以及按统一规定标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。

事业运行(农业)0万元,占支出总预算0,同比减少338.63万元,下降100 .00%。减少主要原因是局所属市农业机械化技术推广站和市农机安全监理所2016年在职和离退休人员经费支出不列事业运行(农业),列入行政运行(农业)中。

科技转化与技术推广111.74万元,占支出总预算9.21%,同比减少17.29万元,下降13.39%。全部是项目支出预算,用于农机购置补贴工作、水稻全程机械化技术推广等方面支出。

执法监管125.23万元,占支出总预算10.33%,同比减少14.21万元,下降10.21%。全部是项目支出预算,用于农机安全生产检查、监督管理等方面的支出。

其他农业支出33.40万元,占支出总预算2.75%,同比增加16.80万元,增长101.20%。全部是项目支出预算,用于农机化宣传、办公设备购置等方面的支出。

住房公积金46.64万元,占支出总预算3.85%,同比增加8.54万元,增长22.41%。是根据统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.09万元,公务用车运行维护费支出预算18.45万元。  

  (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算19.54万元,比2015年预算21.64万元减少2.10万元,同比下降9.70%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。其中: 

1、因公出国(境)经费预算0万元,同比无增减。

2、公务接待费预算1.09万元,同比减少0.05万元,下降4.39%。主要用于局机关和所属二层单位执行公务活动的接待费用。下降的主要原因是:局本级在职人员减少1人。

3、公务用车费预算18.45万元,同比减少2.05万元,下降10.00%。其中:

⑴公务用车购置预算0万元,同比无增减。

⑵公务用车运行维护费预算18.45万元,同比减少2.05万元,下降10.00%。主要用于局机关和所属二层单位执行公务活动、经及开展各项农机检查、核查各验收等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等支出。下降的主要原因是:公务车辆2016年比2015年少1辆,因此公务用车运行费用下降。

 

桂林市农业机械化管理局

   2016228

桂林市农业机械化管理局2016年部门预算公开表:/kd/attached/file/20161220/20161220165819_3421.xls  

上一篇:桂林市农业机械化管理局2015年部门决算    下一篇:桂林市农业机械化管理局2014年部门决算  

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 管理登录 | 邮箱登录 
Copyright©2000-2008 GXNJ.GOV.CN,All Rights Reserved 广西壮族自治区农业机械化管理局 版权所有
主办单位:桂林市农机化管理局 桂ICP备12005569号
地址:桂林市七星区横塘路8号   电话: 0773-5886611,0773-5886611    E-Mail: glnjj@163.com