桂林市农业机械化管理局2017年部门预算公开说明

作者:   来源:    时间:2017/2/8 14:57:30
 

目录

第一部分  部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(部门单位构成)
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分  部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表(经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(经济科目)
八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
第三部分  2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明(按资金来源分项说明)
(二)支出预算说明(按基本支出、项目支出分项总说明)
1、按支出功能分类科目划分
2、按支出结构划分
1)基本支出预算
2)项目支出预算
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2、按支出功能分类科目划分
3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1)基本支出预算
2)项目支出预算
(二)政府性基金预算支出
1、总体情况说明
2、按支出功能分类科目划分
(三)国有资本经营预算支出
1、总体情况说明
2、按支出功能分类科目划分
  三、“三公”经费、会议和培训费说明
 (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释

  第一部分  部门概况

     一、主要职能职责
      1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规,贯彻执行市委、市政府有关农机化发展的精神,结合农机实际,围绕“三农”做好农机化工作。
       2、认真研究制定、组织实施全市农机化的区域规划、长远规划和年度计划,解决全市农机化发展的重大问题。
      3、做好农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;农机新技术的引进、开发、推广应用;引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。
      4、及时做好农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作。
        5、 做好拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械化的安全监理、产品质量检验和认证管理。
      6、做好农机系统的财务管理工作,以及监督和指导对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用
      7、认真落实好中央和地方各级对农机购置补贴的政策,使用和管理好农业救灾油指标及补贴资金。
      8、做好各种农机技术人员(或操作手)的培训与管理工作。
      9、组织、协调、指挥农机服务组织进行防洪抗旱以及季节性农业生产服务。
      10、承办好市人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
       二、机构设置(部门单位构成)
       参照公务员管理事业单位3个,分别是:桂林市农业机械化管理局本级、桂林市农业机械化技术推广站、桂林市农机安全监理所。
桂林市农业机械化管理局本级,设8个内设机构:办公室、政工科、科教质量科、监督管理科、安全监督科、计划财务科、监察室和党办。
       三、编制现状及人员构成
       我部门编制人数为72人,其中:事业编制72人,事业在职65人;实有财政供养人数114人,其中:事业在职65人,退休人员49人。
具体情况如下:
     (一)桂林市农业机械化管理局本级,事业编制25人,事业在职24人,退休人员27人。
     (二)桂林市农业机械化技术推广站,事业编制32人,事业在职28人,退休人员12人。
     (三)桂林市农机安全监理所,事业编制15人,事业在职13人,退休 人员10人。
       四、年度主要工作任务
     (一)争取和完成中央和自治区农机购置补贴资金3800万元,不断扩大受益农户范围。
     (二)力争农业机械总动力达到577万千瓦,比上年增长3.81%;力争农业耕种收综合机械化水平达到57%;水稻耕种收综合机械化水平达到76%。
     (三)争创全国“平安农机”示范市。
     (四)2017年农机化培训各类农机职业技术人员6200人,其中持证类农机操作人员培训5000人(其中新购机户操作人员培训1900人),农机管理人员培训100人,农机技术人员培训1200人,普训农民1万人。
     (五)加快引导农机产品结构调整,改变目前高技术含量产品不足、低技术含量产品过剩,小型农机质量差的局面。引进高效节能环保、多功能、智能化、经济型农机,重点支持或引进高技术中小型旱地耕作机械、水稻全程机械化机械、农用运输机械、植保机械、节水灌溉设备和农作物烘干设备,开发适合丘陵山区的小型农业生产机具。

第二部分 桂林市农业机械化管理局本级及所属事业单位2017年部门预算报表

     一、部门收支总表
     二、部门收入总表
     三、部门支出总表
     四、财政拨款收支总表
     五、一般公共预算支出表
     六、一般公共预算基本支出表
     七、一般公共预算“三公”经费支出表
     八、政府性基金预算支出表
     九、一般公共预算支出预算表(按经济科目分)

第三部分 2017年部门预算、“三公”经费编制说明

       一、2017年收支总体情况
     (一)收入预算说明
      2017年收入总预算1425.44万元,同比上年1221.42万元增加204.02万元,增长16.70%,其中:
      1、 一般公共预算财政拨款1418.35万元,同比上年1212.67
万元增加205.68万元,增长16.96%。其中:经费拨款1399.79万元,同比上年1156.99万元增加242.80万元,增长20.99%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金18.56万元,同比上年55.68万元减少37.12万元,下降66.67%,其中:专项收入安排的资金0.00万元;行政事业性收费收入安排的资金18.56万元,同比上年55.68万元减少37.12万元,下降66.67%;主要原因是20165月取消农机监理的牌证收费;罚没收入安排的资金0.00万元;国有资本经营收入安排的资金0.00万元;国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00万元;捐赠收入安排的资金0.00万元;政府住房基金收入安排的资金0.00万元;其他收入安排的资金0.00万元。
       2、政府性基金预算拨款0.00万元。
       3、国有资金本经营预算拨款0.00万元。
       4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元
       5、未纳入预算管理的其他收入安排的资金7.09万元,同比上年8.75万元减少1.66万元,下降18.97%。其中:事业收入安排的资金0.00万元;经营收入安排的资金0.00万元;其他收入7.09万元,同比上年8.75万元减少1.66万元,下降18.97%
       6、上年结余收入0.00万元,同比无增减。
      (二)支出预算说明
       2017年支出总预算1425.44万元,其中:基本支出1171.74万元,占支出总预算的82.20%,同比增加220.59万元,增长23.19%;项目支出253.70万元,占支出总预算的17.80%,同比减少16.67万元,下降6.17%
      1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
       210类医疗卫生与计划生育支出75.07万元,占支出总预算的5.27%,同比增加5.36万元,增长7.69%
       213农林水支出1298.82万元,占支出总预算的91.12%,同比增加193.75万元,增长17.53%
       221住房保障支出51.55万元,占支出总预算的3.61%,同比增加4.91万元,增长10.53%
       2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目预算支出。
     (1)基本支出预算。
       基本支出预算1171.74万元,占支出总预算的82.20%,同比增加220.59万元,增长23.19%。其中:
       工资福利支出预算685.50万元,占支出总预算48.09%,同比增加181.85万元,增长36.11 %
       基本支出的商品与服务支出预算127.80万元,占支出总预算的8.96 %,同比增加46.67万元,增长57.52%
       基本支出的对个人和家庭的补助支出预算358.44万元,占支出总预算25.15%,同比减少7.83万元,下降2.14%
     ( 2)项目支出预算

      项目支出预算253.70万元,占支出总预算的17.80%,同比减少16.67万元。下降6.1

下降6.17%
      项目支出的商品与服务支出预算241.90万元,占支出总预算的16.97 %,同比减少8.35万元,下降3.33%
       项目支出的其他资本性支出6.97万元,占支出总预算的0.49 %,同比减少7.29万元,下降51.18%
       项目支出的其他支出4.83万元,占支出总预算的0.34 %,同比减少1.03万元,下降17.58%
       二、2017年财政拨款支出预算情况
     (一)一般公共预算支出
      1、总体情况说明
       2017年财政拨款支出1418.35万元,同比增加205.68万元,增长16.96%。其中:基本支出1164.65万元,占支出总预算82.11%,同比增加222.35万元,增长23.60%。项目支出253.70万元,占支出总预算17.89%,同比减少16.67万元,下降6.16%。
        2、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
      (1210类医疗卫生与计划生育支出75.07万元,占支出总预算的5.29%,同比增加5.36万元,增长7.69%
      (2213农林水支出1291.73万元,占支出总预算的91.07%,同比增加195.41万元,增长17.82%
     (3221住房保障支出51.55万元,占支出总预算的3.64%,同比增加4.91万元,增长10.53%
       3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
     (1)基本支出预算。
      基本支出预算1164.65万元,占支出总预算的82.11%,同比增加222.35万元,增长23.60%。其中:
      工资福利支出预算685.50万元,占支出总预算48.33%,同比增加181.85万元,增长36.11 %
      基本支出的商品与服务支出预算120.71万元,占支出总预算的8.51 %,同比增加48.33万元,增长66.77%
       基本支出的对个人和家庭的补助支出预算358.44万元,占支出总预算25.27%,同比减少7.83万元,下降2.14%
     (2)项目支出预算
      项目支出预算253.70万元,占支出总预算的17.89%,同比
减少16.67万元,下降6.17%
      项目支出的商品与服务支出预算241.90万元,占支出总预算的17.06 %,同比减少8.35万元,下降3.33%
      项目支出的其他资本性支出6.97万元,占支出总预算的0.49 %,同比减少7.29万元,下降51.18%
      项目支出的其他支出4.83万元,占支出总预算的0.34 %,同比减少1.03万元,下降17.58%
     (二)政府性基金预算支出
      无使用政府性基金预算安排的支出
     (三)国有资本经营预算支出
       无使用国有资本经营预算安排的支出
       三、2017年 “三公”经费、会议和培训费说明
     (一)2017年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
      2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.25万元(全口径),比2016年预算19.54万元减少12.29万元,同比下降62.90%。其中:
      1、因公出国(境)经费支出预算0.00万元,同比无增减。
      2、公务接待费支出预算1.10万元,同比增加0.01万元,增长0.92%。增长的主要原因是:市农机安全监理所增加1人。
      3、公务用车购置及运行费6.15万元,同比减少12.30万元,下降66.67%。下降的主要原因是:根据中央、自治区和桂林市公务用车改革的有关文件精神要求,共减少公务用车5辆,其中:局本级减少3辆,农业机械化技术推广站2辆。
     (1)公务用车购置0.00万元,同比无增减。
     (2)公务用车运行费6.15万元,同比减少12.30万元,下降66.67%。下降的主要原因是:根据中央、自治区和桂林市公务用车改革的有关文件精神要求,2017年共减少公务用车5辆,其中:局本级3辆,农业机械化技术推广站2辆。
      4、会议费4.94万元,同比无增减。
      5、培训费35.96万元,同比增加3.73万元,增长11.57%。增长的主要原因是:根据《关于做好“十三五”农业机械化技术推广工作的指导意见》,2017年农业机械化技术推广站加大了基层农机技术科技人员培训经费。
  (二)2017一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
 2017年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.25万元,比2016年预算19.54万元减少12.29万元,同比下降62.90%。其中:
       1、因公出国(境)经费支出预算0.00万元,同比无增减。
       2、公务接待费支出预算1.10万元,同比增加0.01万元,增长0.92%。增长的主要原因是:市农机安全监理所增加1人。
       3、公务用车购置及运行费6.15万元,同比减少12.30万元,下降66.67%。下降的主要原因是:根据中央、自治区和桂林市公务用车改革的有关文件精神要求,共减少公务用车5辆,其中:局本级减少3辆,农业机械化技术推广站2辆。
     (1)公务用车购置0.00万元,同比无增减。
     (2)公务用车运行费6.15万元,同比减少12.30万元,下降66.67%。下降的主要原因是:根据中央、自治区和桂林市公务用车改革的有关文件精神要求,2017年共减少公务用车5辆,其中:局本级3辆,农业机械化技术推广站2辆。
       4、会议费4.94万元,同比无增减。会议费明细如下:

次数

会议名称

 

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

1

桂林市农机化工作会

三类

3.78万元

本市

126

1

1

桂林市农机购置补贴推进会

四类

0.50万元

本市

39

半天

1

桂林市农业机械化推广会

四类

0.45万元

本市

36

半天

1

桂林市农机安全生产会

四类

0.21万元

本市

26

半天

4

 

 

4.94万元

 

   227

 

       5、培训费35.96万元,同比增加3.73万元,增长11.57%。增长的主要原因是:同比增加3.73万元,增长11.57%。增长的主要原因是:根据《关于做好“十三五”农业机械化技术推广工作的指导意见》,农业机械化技术推广站加大了基层农机技术科技人员培训经费。培训费明细如下:

次数

培训名称

 

主要内容

预算金额

培训地点

培训人数

会期

1

农机购置补贴操作人员培训

区农机购置补贴管理系统、补贴政策操作程序

3.50万元

本市

100

2

1

农机购置补贴工作监督培训

依法行政、廉洁自律

6.34万元

本市

92

3

1

农机管理干部能力建设培训

农机管理能力和农机新技术新机具

2.53万元

区外

8

7

1

局本级业务知识培训

农机购置补贴、水稻生产全程机械化技术推广

2.46万元

区内

15

3

1

农机推广技术培训

农机业务培训

2.17万元

区外

5

7

1

农机推广技术培训

水稻生产全程机械化技术培训

3.98万元

本市

70

2

1

农机推广技术培训

农机产品质量投诉监督知识培训

2.88万元

本市

60

2

1

农机推广技术培训

农机技术科技人员培训

2.88万元

本市

60

2

1

农机监理业务培训经费

农机安全生产统计人员业务培训

6.00万元

本市

50

30

1

农机监理业务培训经费

农机监理干部学习经费

1.60万元

区外

6

5

1

农机监理业务培训经费

农机监理干部培训经费

1.62万元

区内

8

5

11

 

 

35.96万元

 

474

 

       四、机关运行经费情况说明
       2017年本部门机关运行经费支出120.71 万元,同比增加48.33万元,增长66.77 %。增加的主要原因是:与2016年相比增加了公车补贴。
                      单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

 

合计

302

 

机关运行

120.71

  302

01

  办公费

5.52

  302

02

  印刷费

1.16

  302

05

  水费

1.23

  302

06

  电费

4.29

  302

07

  邮电费

1.16

  302

09

  物业管理费

0.71

  302

11

  差旅费

22.42

  302

13

  维修()

1.36

  302

14

  租赁费

0.00 

  302

15

  会议费

1.16

  302

16

  培训费

1.51

  302

17

  公务接待费

1.10

  302

18

  专用材料费

0.00 

  302

26

  劳务费

0.00 

  302

27

  委托业务费

0.00 

  302

28

  工会经费

8.59

  302

29

  福利费

1.36

  302

31

  公务用车运行维护费

6.15

  302

39

  其他交通费用

59.64

  302

99

  其他商品和服务支出

3.35

      五、政府采购支出情况说明。
       2017年政府采购预算总额6.97万元,占支出总预算的0.49%,同比减少0.29万元,下降3.99 %。其中:集中采购采购预算6.97万元,同比减少0.29万元,下降3.99 %,其中:政府采购网上商城6.71万元、政府采购协议这定点0.00万元、政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程类0.00万元、政府采购服务类0.00万元。
       六、国有资产占用情况说明。
      国有资产占有使用情况:截止201681日,我部门国有资产总额价值1638.69万元,同比减少128.13万元,下降7.25%,其中:
      土地、房屋及构筑物价值1012.86万元;
      办公设备、计算机设备及软件价值143.15万元;
      车辆价值85.62万元,共3辆,车辆类型:轿车1辆、越野车1辆、小型客车1辆。
      其他价值397.06元,其中:家俱用具48.24万元、通用设备(电梯、空调等)117.81万元,其       他资产231.01万元。
      单位价值200万元以上大型设备0(套)。
      国有资产分布构成:
      桂林市农业机械化管理局本级727.40万元;
      桂林市农业机械化技术推广站609.86万元;
      桂林市农机安全监理所301.43万元。
      七、其他重要事项情况说明
    (一)2017年我部门项目经费有2个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算年拨款 47.08万元。其中:
      1、局本级桂林市农机购置补贴工作经费30.56万元
    (1)项目立项依据:财政部、农业部联合印发的《农业机械购置补贴专项资金管理暂行办法》(财农[2005]11号)规定:“地方各级财政部门要积极支持和参与补贴资金落实和监督工作,增加资金投入,并保证必要的组织管理经费”。自治区和桂林市2016年度农业机械购置补贴实施方案及绩效考评工作方案。
     (2)项目申报的必要性:为民办实事的需要。
     (3)项目实施进度计划:补贴机具现场演示会201751日至20171231日;农机购置补贴宣传201731日至20171231日;农机购置补贴网维护和光纤租赁费201751日至  20171231日;农机购置补贴监督管理工作经费201711日至20171231日。
     (4)项目年度目标:完成2017年农机购置补贴资金2000万元。
       2、农机安全监理所农机安全宣传经费16.52万元。
     (1)项目立项依据:根据桂农机监办【201610号《广西农业机械化发展“十三五”规划》中关于“加强宣传教育,营造良好氛围”的要求,我市将继续深入开展农机安全文化乡村行活动,通过多种形式,加大对农机安全法律法规政策的宣传力度,推进农机安全文化建设,增强农材群众的农机安全意识和守法意识,不断提高安全防范技能,营造更;中有利于农机安全生产的良好氛围。为此,2017年全市将继续开展多种形式的农机安全宣传教育活动。
     (2)项目申报的必要性:“十二五”期间,我市农机门圆满完成了各项工作目标任务,全市农机安全生产形势持续稳定向好,全市农机部门着力推进“政府领导、农机主抓、部门配合、社会参与”的农机安全管理长效机制,为大力宣传有关法律法规,积极推进农机安全文化建设,营造更加有利于农机安全生产的社会氛围。
     (3)项目实施进度计划: 20176-12月,开展农机安全文化乡村行活动,在全市十三个县(区)进行文艺演出活动,演出形式包括:歌舞、小品、快板。并穿插农机安全知识现场抢答;20179-12月,完成《农机安全宣传手册》编辑、印刷;20171-12月,农机安全宣传稿件的统计。
    (4)项目年度目标: 发放100份满意度调查表,参与度、满意度达90%
    (二)我部门没有工程类项目支出预算评审

第四部分专业名词解释

      我部门预算涉及的支出功能分类科目共八类,具体科目如下:
       一、行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
      二、公务员医疗补助(2101103):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
      三、行政运行(农业)(2130101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
       四、科技转化与推广服务(2130106):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
       五、执法监管(2130110):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。、
      六、其他农业支出(2130199):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
      七、其他扶贫支出(2130599):反映用于扶贫方面的其他支出。
       八、住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
                                                                    桂林市农业机械化管理局
                                                                         2017年28

附:桂林市农业机械化管理局2017年部门预算公开表.xls

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