桂林市农业机械化管理局2015年部门预算、“三公”经费预算公开说明

作者:   来源:    时间:2015/3/17 16:05:51
   

第一部分  部门概况

一、市农业机械化管理局及所属单位基本情况

  (一)基本情况

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规,贯彻执行市委、市政府有关农机化发展的精神,结合农机实际,围绕“三农”做好农机化工作。

2、认真研究制定、组织实施全市农机化的区域规划、长远规划和年度计划,解决全市农机化发展的重大问题。

3、做好农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;农机新技术的引进、开发、推广应用;引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

4、及时做好农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作。

5、 做好拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械化的安全监理、产品质量检验和认证管理。

6、做好农机系统的财务管理工作,以及监督和指导对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用

7、认真落实好中央和地方各级对农机购置补贴的政策,使用和管理好农业救灾油指标及补贴资金。

8、做好农机中等职业教育和成人教育;负责各种农机技术人员(或操作手)的培训与管理工作。

9、组织、协调、指挥农机服务组织进行防洪抗旱以及季节性农业生产服务。

10、承办好市人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

(二)机构设置情况

桂林市农业机械化管理局垂直管理参公事业单位2个:桂林市农机安全监理所、桂林市农业机械化技术推广站。根据市编[2014]11号《桂林市机构编制委员会关于调整市直属中等职业学校隶属关系的通知》,桂林市机电工程学校、桂林市农业机械化技术学校主管部门调整市教育局。

桂林市农业机械化管理局内设8个科室:办公室、政工科、科教质量科、监督管理科、安全监督科、计划财务科、监察室和党办。

二、人员构成情况

我部门编制人数为73人,实际在职68人,离退休人员50人,其中:

(一)桂林市农业机械化管理局本级,编制25人,实际24人,离休人员2人,退休27人。

(二)桂林市农业机械化技术推广站,编制33人,实际在职30人,退休13人;

(三)桂林市农机安全监理所,编制15人,实际在职14人,离休人员1人,退休7人。

第二部分  市农业机械化管理局及所属单位2015年部门预算报表

 第三部分 2015年部门预算及“三公”经费编制说明

  一、2015年收支总体情况

    (一)收入预算说明

2015年收入1038.75万元,同比减少1187.21万元,下降53.33%。其中一般预算拨款1031.17万元,同比减少887.08万元,下降46.24%;未纳入预算管理的其它收入7.58万元,同比减少    298.86万元,下降97.53%;其中:纳入财政专户管理的事业收费0万元,同比减少146.50万元,下降100

上年结余收入0万元,减少1.27万元,下降100%;其中,一般预算拨款结转0万元,同比减少1.27万元,下降100%。

(二)支出预算说明

2015年支出总预算1038.75万元。基本支出753.88万元,占支出总预算72.58%,同比减少941.76万元,下降55.54%;项目支出284.87万元,占支出总预算27.42%,同比减少245.45万元,下降46.28%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为3类。

210类医疗卫生支出57.54万元,占支出总预算的5.54%,同比减少76.88万元,下降57.19%

213农林水事务支出943.11万元,占支出总预算的90.79%,同比减少1031.8万元,下降52.25%

221住房保障支出-住房公积金38.10万元,占支出总预算的3.67%,同比减少54.93万元,下降59.05%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

   1)基本支出预算。 

    基本支出753.88万元,占支出总预算72.58%,同比减少941.76万元,下降55.54%。其中:

工资福利支出356.19万元,占基本支出总预算47.25%,同比减少518.84万元,下降59.29%;

商品与服务支出83.30万元,占基本支出总预算11.05%,同比减少86.68万元,下降50.99%;

对个人和家庭的补助314.39万元,占基本支出总预算41.70%,同比减少336.24万元,下降51.68%;

2)项目支出预算。 

项目支出284.87万元,占支出总预算27.42%,同比减少245.45万元,下降46.28%。

工资福利支出预算3.60万元;占项目支出预算的1.26%同比减少70.00万元,下降95.11%; 

    商品和服务支出预算248.27万元;占项目支出预算的87.15% 同比增加32.20万元,增长12.74%;

其他资本性支出16.15万元,占项目支出总预算5.67%,同比减少74.18万元,下降82.12%;

其他支出16.85万元,占项目支出总预算5.92%,同比减少93.87万元,下降84.78%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015公共预算拨款1031.17万元,其中:基本支出746.30万元,项目支出284.87万元。

行政单位医疗30.46万元,全部是基本支出预算。是根据市里统一规定,按行政机关在职职工工资总额的定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助27.08万元,全部是基本支出预算。是根据市里统一规定,按行政机关在职职工工资总额的定比例计缴的公务员医疗补助 

行政运行(农业)312.03万元,全部是基本支出预算。主要用于局本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市里统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

事业运行(农业)338.63万元,全部是基本支出预算。主要用于2个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市里统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

科技转化与技术推广129.03万元,全部是项目支出预算。主要用于农机购置补贴工作、水稻全程机械化技术推广等方面支出。

执法监管139.24万元,全部是项目支出预算,主要用于农机安全生产检查、监督管理等方面的支出。

其他农业支出16.60万元,全部是项目支出预算,用于农机化宣传、办公设备购置等方面的支出。

住房公积金38.10万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2015年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

    2015年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.64万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.14万元,公务用车运行维护费支出预算20.50万元。  

  (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算21.64万元,比2014年预算34.26万元减少12.62万元,同比下降36.83%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支;减少预算单位(市农业机械化技术学校和市机电工程学校划归市教育局管理)。因此2015年公共财政资金安排的“三公”经费比2014年预算有所减少。其中: 

1、因公出国(境)经费预算0万元,同比无增减。

2、公务接待费预算1.14万元,同比减少6.62万元,下降85.31%。主要用于:上级单位工作检查、调研接待、相关单位的农机购置补贴监督检查工作交流接待、农业机械化技术推广项目考察接待等支出。

3、公务用车费预算20.50万元,同比减少6.00万元,下降22.64%。其中:

⑴公务用车运行维护费预算20.50万元,同比减少6.00万元,下降22.64%。主要用于局机关和所属二层单位执行公务活动、经及开展各项农机检查、核查各验收等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等支出。

⑵公务用车购置预算0万元,同比无增减。

·        相关文件下载: 2015预算公开表.xlsx

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