桂林市农业机械化管理局2018年部门预算公开说明

作者:   来源:    时间:2018/2/7 15:04:20

桂林市农业机械化管理局2018年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2)项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2)项目支出预算

(二)政府性基金预算支出

 1、总体情况说明

 2、按支出功能分类科目划分

(三)国有资本经营预算支出

 1、总体情况说明

 2、按支出功能分类科目划分

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

 (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

 第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规,贯彻执行市委、市政府有关农机化发展的精神,结合农机实际,围绕“三农”做好农机化工作。

2、认真研究制定、组织实施全市农机化的区域规划、长远规划和年度计划,解决全市农机化发展的重大问题。

3、做好农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;农机新技术的引进、开发、推广应用;引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

4、及时做好农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作。

5、 做好拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械化的安全监理、产品质量检验和认证管理。

6、做好农机系统的财务管理工作,以及监督和指导对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用

7、认真落实好中央和地方各级对农机购置补贴的政策,使用和管理好农业救灾油指标及补贴资金。

8、做好各种农机技术人员(或操作手)的培训与管理工作。

9、组织、协调、指挥农机服务组织进行防洪抗旱以及季节性农业生产服务。

10、承办好市人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

   二、机构设置(本级和二层单位构成)

参照公务员管理事业单位3个,分别是:桂林市农业机械化管理局本级、桂林市农业机械化技术推广站、桂林市农机安全监理所。

桂林市农业机械化管理局本级,设7个内设机构:办公室、政工科、科教质量科、监督管理科、安全监督科、计划财务科和党办。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

我部门编制人数为72人,其中:事业编制72人,事业在职66人;实有财政供养人数114人,其中:事业在职66人,退休人员49人。

具体情况如下:

(一)桂林市农业机械化管理局本级,事业编制24人,事业在职24人,退休人员26人。

(二)桂林市农业机械化技术推广站,事业编制26人,事业在职25人,退休人员12人。

(三)桂林市农机安全监理所,事业编制21人,事业在职17人,退休人员10人。

四、年度主要工作任务

1、全面完成中央和自治区农机购置补贴资金 1000 万元,不断扩大受益农户范围;

2、力争农业机械总动力达到598万千瓦,比上年增长3.77%;力争农业耕种收综合机械化水平达到60.8%;水稻耕种收综合机械化水平达到76.7%

3、争创全国“平安农机”示范市;

4、2018年农机化培训各类农机实用技术人员17800人,其中持证类农机操作人员培训6600人,农机技术人员培训1200人,普训农机实用人员1万人;

5、积极做好“精准扶贫”的各项工作;

6、抓好农机干部队伍的自身建设;

7、完成市委、市政府交办的各项工作任务。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1270.53万元,同比上年1425.44 万元减少154.91万元,下降10.86%,其中:

   1、一般公共预算财政拨款1270.53万元,同比上年1418.35万元减少147.82万元,下降10.42%。其中:经费拨款1253.49万元,同比上年1399.79万元减少146.30万元,下降10.45%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金17.04万元,同比上年18.56万元减少1.52万元,下降8.19%,其中:专项收入安排的资金0万元;行政事业性收费收入安排的资金17.04万元,同比上年18.56万元减少1.52万元,下降8.19%;罚没收入安排的资金0万元;国有资本经营收入安排的资金0万元;国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元;捐赠收入安排的资金0万元;政府住房基金收入安排的资金0万元;其他收入安排的资金0万元。

    2、政府性基金预算拨款0万元。

    3、国有资金本经营预算拨款0万元。

    4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5、未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比上年7.09万元减少7.09万元,下降100%。其中:事业收入安排的资金0万元;经营收入安排的资金0万元;其他收入0万元,同比上年7.09万元减少7.09万元,下降100%

    6、上年结余收入0万元,与上年持平。

收入预算总体减少主要原因:一是根据市里有关规定2018年退休人员的工资由社保部门统一发放;  

二是部门压缩项目经费。

 (二)支出预算说明

 2018年支出总预算1270.53万元,其中:基本支出1038.95万元,占支出总预算的81.77%,同比减少132.79万元,下降11.33%;项目支出231.58万元,占支出总预算18.23%,同比减少22.12万元,下降8.72%

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

208社会保障和就业支出35.26万元,占支出总预算的2.78%,同比增加35.26万元,增长100%

210类医疗卫生支出98.43万元,占支出总预算的7.74%,同比增加23.36万元,增长31.12%

213农林水事务支出1065.27万元,占支出总预算的83.85%,同比减少233.55万元,下降17.98%

221住房保障支出71.57万元,占支出总预算的5.63%,同比增加20.02万元,增长38.54%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目预算支出。

⑴基本支出预算。

基本支出1038.95万元,占支出总预算的81.77%,同比减少132.79万元;其中:

基本支出的工资福利支出预算871.84万元,占支出总预算68.62%,同比增加186.34万元,增长27.18 %

基本支出的商品与服务支出预算124.55万元,占支出总预算的9.80 %,同比减少3.25万元,下降2.54%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算42.56万元,占支出总预算3.35%,同比减少331.48万元,下降92.48%

⑵目支出预算

项目支出231.58万元,占支出总预算18.22%,同比减少22.12万元,下降8.72%

 项目支出的工资福利支出预算2.37万元,占支出总预算0.19%,同比增加2.37万元,增长100.00 %

项目支出的商品与服务支出预算217.46万元,占支出总预算的17.12 %,同比减少24.44万元,下降10.10%

项目支出的资本性支出预算4.53万元,占支出总预算0.35%,同比减少2.44万元,下降35.01%

项目支出的其他支出预算7.22万元,占支出总预算0.56%,增加2.39万元,增长49.48 %

    支出预算总体减少主要原因:一是根据市里有关规定2018年退休人员的工资由社保部门统一发放;二是部门压缩项目经费。

二、2018年财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年财政拨款支出1270.53万元,同比减少147.82万元,下降16.96%。其中:基本支出1038.95万元,占支出总预算的81.77%,同比减少132.79万元。项目支出231.58万元,占支出总预算18.22%,同比减少22.12万元,下降8.72%

2、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

208社会保障和就业支出35.26万元,占支出总预算的2.78%,同比增加35.26万元,增长100%

210类医疗卫生支出98.43万元,占支出总预算的7.74%,同比增加23.36万元,增长31.12%

213农林水事务支出1065.27万元,占支出总预算的83.85%,同比减少233.55万元,下降17.98%

221住房保障支出71.57万元,占支出总预算的5.63%,同比增加20.02万元,增长38.54%

3、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目预算支出。

⑴基本支出预算。

基本支出1038.95万元,占支出总预算的81.77%,同比减少132.79万元;其中:

基本支出的工资福利支出预算871.84万元,占支出总预算68.62%,同比增加186.34万元,增长27.18 %

基本支出的商品与服务支出预算124.55万元,占支出总预算的9.80 %,同比减少3.25万元,下降2.54%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算42.56万元,占支出总预算3.35%,同比减少331.48万元,下降92.48%

⑵项目支出预算

项目支出231.58万元,占支出总预算18.22%,同比减少22.12万元,下降8.72%

   项目支出的工资福利支出预算2.37万元,占支出总预算0.19%,同比增加2.37万元,增长100.00 %

项目支出的商品与服务支出预算217.46万元,占支出总预算的17.12 %,同比减少24.44万元,下降10.10%

项目支出的资本性支出预算4.53万元,占支出总预算0.35%,同比减少2.44万元,下降35.01%

 项目支出的其他支出预算7.22万元,占支出总预算0.56%,增加2.39万元,增长49.48 %

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

三、2018年 “三公”经费、会议和培训费说明

   (一)2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.22万元(全口径),比2017年预算7.25万元减少2.03万元,同比下降28.00%。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0.00万元,同比无增减。

2、公务接待费支出预算1.12万元,同比增加0.02万元,增长1.82%。增长的主要原因是:市农机安全监理所新增2人。

3、公务用车购置及运行费4.10万元,同比减少2.05万元,下降33.33%。下降的主要原因是:局本级机要通讯用车减少1辆,移交市政府公车平台。

1)公务用车购置0.00万元,同比无增减。

2)公务用车运行费4.10万元,同比减少2.05万元,下降33.33%。下降的主要原因是:局本级机要通讯用车减少1辆,移交市政府公车平台。

4、会议费4.95万元,同比增加0.01万元,增长0.20%,增长的主要原因是:市农机安全监理所新增2人。

5、培训费34.07万元,同比减少1.89万元,下降5.26%。下降的主要原因是:据中央、自治区和桂林市有关文件精神要求,市农机安全监理所压缩2018年培训费。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.22万元,比2017年预算7.25万元减少2.03万元,同比下降28.00%。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0.00万元,同比无增减。

2、公务接待费支出预算1.12万元,同比增加0.02万元,增长1.82%。增长的主要原因是:市农机安全监理所新增2人。

3、公务用车购置及运行费4.10万元,同比减少2.05万元,下降33.33%。下降的主要原因是:局本级机要通讯用车减少1辆,移交市政府公车平台。

1)公务用车购置0.00万元,同比无增减。

  (2)公务用车运行费4.10万元,同比减少2.05万元,下降33.33%。下降的主要原因是:局本级机要通讯用车减少1辆,移交市政府公车平台。

4、会议费4.95万元,同比增加0.01万元,增长0.20%,增长的主要原因是:市农机安全监理所新增2人,会议费明细表:

次数

会议名称

 

会议类别

预算金额(万元)

会议地点

参会人数(人)

会期(天)

1

桂林市农机化工作会

三类

3.78

本市

126

1

1

桂林市农机购置补贴推进会

四类

0.50

本市

39

半天

1

桂林市农业机械化推广会

四类

0.40

本市

36

半天

1

桂林市农机安全生产会

四类

0.27

本市

28

半天

4

 

 

4.95

 

   229

2.5

5、培训费34.07万元,同比减少1.89万元,下降5.26%。下降的主要原因是:据中央、自治区和桂林市有关文件精神要求,市农机安全监理所压缩2018年培训费,培训费明细表:

次数

培训名称

 

主要内容

预算金额(万元)

培训地点

本部门培训人数(人)

会期(天)

1

农机购置补贴操作人员培训

农机购置补贴系统操作程序培训

2.64

本市

78

1

1

农机购置补贴工作监督培训

依法行政、廉洁自律

2.75

本市

81

1

1

农机购置补贴工作监督培训

农机购置补贴检查培训

2.74

本市

81

1

1

农机管理干部能力建设培训

农机管理能力和农机新技术新机具

2.53

区外

8

7

1

农机管理干部能力建设培训

水稻生产全程机械化技术推广

1.20

区内

10

3

1

农机管理干部能力建设培训

全市绩效管理人员培训

1.52

本市

38

1

1

农机管理干部能力建设培训

全市农机管理统计人员

0.80

本市

20

1

1

局本级业务培训

农机系统宣传人员培训

0.65

本市

30

1

1

农机化技术培训

农机业务培训

3.98

本市

70

2

1

农机化技术培训

质量监督管理人员培训

2.88

本市

60

2

1

农机化技术培训

农机技术科技人员培训

2.88

本市

60

2

1

推广站业务培训

农机业务培训

0.53

本市

30

1

1

农机监理业务培训经费

监理统计人员业务培训

6.61

本市

55

3

1

农机监理业务培训经费

农机监理职工干部培训

2.00

区内

10

5

1

监理所农机监理培训

业务培训

0.36

本市

30

1

15

 

 

34.07

 

601

32

四、机关运行经费情况说明

   2018年本级和下属单位共有3个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算支出124.55万元,同比增加3.84万元,增长3.18 %。增加的主要原因是农机安全监理所新增2人。 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

 

合计

302

 

机关运行

124.55

302

01

办公费

5.60

302

02

印刷费

1.17

302

05

水费

1.25

302

06

电费

5.09

302

07

邮电费

2.30

302

09

物业管理费

 

302

11

差旅费

22.76

302

13

维修()

1.39

302

14

租赁费

 

302

15

会议费

1.17

302

16

培训费

1.54

302

17

公务接待费

1.12

302

18

专用材料费

 

302

26

劳务费

 

302

27

委托业务费

 

302

28

工会经费

8.79

302

29

福利费

1.39

302

31

公务用车运行维护费

4.10

302

39

其他交通费用

60.96

302

99

其他商品和服务支出

5.92

五、政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.74万元,占支出总预算的0.14%,同比减少5.23万元,下降75.03 %。主要原因是2018年局本级和农机安全监所没有安排政府采购。其中:一般公共预算拨款1.74万元,占支出总预算的0.14%,同比减少5.23万元,下降75.03 %

政府采购货物类1.74万元,占支出总预算的0.14%,同比减少5.23万元,下降75.03 %

    政府采购工程支出 0 万元。

    政府采购服务支出 0 万元。

    集中采购1.74万元,占支出总预算的0.14%,同比减少5.23万元,下降75.03 %

    分散采购0 万元。

六、国有资产占用情况说明。

截至2017831日,本部门共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0(套)。

2018年部门预算未有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、其他重要事项情况说明

(一)2018年我部门项目经费有1个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算年拨款 21.80万元,其中 :

局本级桂林市农机购置补贴工作经费21.80万元

1、项目立项依据:财政部、农业部联合印发的《农业机械购置补贴专项资金管理暂行办法》(财农[2005]11号)规定:“地方各级财政部门要积极支持和参与补贴资金落实和监督工作,增加资金投入,并保证必要的组织管理经费”。自治区和桂林市2017年度农业机械购置补贴实施方案及绩效考评工作方案。

 2、项目申报的必要性:为民办实事的需要。

 3、项目实施进度计划:

 ⑴农机购置补贴网维护和光纤租赁费201851日至20181231日;

 ⑵农机购置补贴指导、调研201811日至20181231日;

 ⑶农机购置补贴监督管理工作经费 2018年11日至20181231日。

 4、年度目标:完成2018年自治区农业机械化管理局下达的农机购置补贴任务。

  (二)我部门没有工程类项目支出预算评审

第四部分专业名词解释

我部门预算涉及的支出功能分类科目共八类,具体科目如下:

一、归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二、残疾人就业和扶贫(2081105)反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

三、行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、公务员医疗补助(2101103):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、行政运行(农业)(2130101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、科技转化与推广服务(2130106):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

七、执法监管(2130110):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。、

八、其他农业支出(2130199):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

九、其他扶贫支出(2130599):反映用于扶贫方面的其他支出。

十、住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

                        

                                                                                                   桂林市农业机械化管理局

                                                                                                    2018年27

 


 




附:1、桂林市农业机械化管理局2018年部门预算报表.xls

    2、桂林市农业机械化管理局2018年财政绩效绩效申报表.xls









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