桂林市农业机械化管理局2016年部门决算

作者:   来源:    时间:2017/8/1 10:46:46


 

桂林市 农业机械化管理局  2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:桂林市农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市农业机械化管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:桂林市农业机械化管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规,贯彻执行市委、市政府有关农机化发展的精神,结合农机实际,围绕“三农”做好农机化工作。

2、认真研究制定、组织实施全市农机化的区域规划、长远规划和年度计划,解决全市农机化发展的重大问题。

3、做好农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;农机新技术的引进、开发、推广应用;引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

4、及时做好农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作。

5、 做好拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械化的安全监理、产品质量检验和认证管理。

6、做好农机系统的财务管理工作,以及监督和指导对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用

7、认真落实好中央和地方各级对农机购置补贴的政策,使用和管理好农业救灾油指标及补贴资金。

8、做好农机中等职业教育和成人教育;负责各种农机技术人员(或操作手)的培训与管理工作。

9、组织、协调、指挥农机服务组织进行防洪抗旱以及季节性农业生产服务。

10、承办好市人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算包括局本级及下属二层单位,共3个单位:桂林市农业机械化管理局本级、桂林市农业机械化技术推广站、桂林市农机安全监理所。

第二部分:桂林市农业机械化管理局 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1581.49

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 10.00

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 26.36

四、科学技术支出

 

 

 

五、医疗卫生与计划生育

 69.69

 

 

六、城乡社区支出

 9.98

 

 

七、农林水支出

 1454.73

 

 

八、资源勘探信息等支出

  24.60

 

 

九、住房保障支出

 55.50

本年收入合计

1617.85

本年支出合计

 1614.50

 用事业基金弥补收支差额

 1.02

结余分配

 

 上年结转

153.20

年末结转与结余

 157.57

 

 

 

 

收入总计

1772.07

支出总计

 1772.07


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1617.85

   1581.49

13.00

10.00

 

 

13.36

210

医疗卫生与计划生育支出

69.69

69.69

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

69.69

69.69

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

37.27

37.27

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

32.42

32.42

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.98

9.98

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.98

9.98

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.98

9.98

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1458.08

1421.72

13.00

10.00

 

 

13.36

21301

农业

1346.28

1309.92

13.00

10.00

 

 

13.36

2130101

行政运行

1048.56

1038.22

 

 

 

 

10.34

2130106

科技转化与推广服务

168.55

142.59

13.00

10.00

 

 

2.96

2130110

执法监管

96.06

96.00

 

 

 

 

0.06

2130199

其他农业支出

33.11

33.11

 

 

 

 

 

21305

扶贫

11.80

11.80

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2130602

土地治理

100.00

100.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

24.60

24.60

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

24.60

24.60

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

24.60

24.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.50

55.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.50

55.50

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1614.50

1170.46

444.04

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.69

69.69

 

 

 

 

21005

医疗保障

69.69

69.69

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

37.27

37.27

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

32.42

32.42

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.98

 

9.98

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.98

 

9.98

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.98

 

9.98

 

 

 

213

农林水支出

1454.73

 1045.27

 409.46

 

 

 

21301

农业

1342.93

1045.27

297.66

 

 

 

2130101

行政运行

1045.27

1045.27

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

167.48

 

167.48

 

 

 

2130110

执法监管

97.07

 

97.07

 

 

 

2130199

其他农业支出

33.11

 

33.11

 

 

 

21305

扶贫

11.80

 

11.80

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

11.80

 

11.80

 

 

 

21306

农业综合开发

100.00

 

100.00

 

 

 

2130602

土地治理

100.00

 

100.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

24.60

 

 24.60

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

24.60

 

 24.60

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

24.60

 

 24.60

 

 

 

221

住房保障支出

55.50

 55.50

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.50

55.50

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

A

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1571.51

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

9.98

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育

22

69.69

69.69

 

 

6

 

六、城乡社区支出

23

9.98

 

9.98

 

7

 

七、农林水支出

24

1421.72

1421.72

 

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

25

24.60

24.60

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

55.50

55.50

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1581.49

本年支出合计

29

1581.49

年初财政拨款结转和结余

13

1.50

年末结转和结余

30

1.50

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1582.99

合计

34

1582.99

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1571.51

1163.41

408.10

210

医疗卫生与计划生育支出

69.69

69.69

 

21005

医疗保障

69.69

69.69

 

2100501

行政单位医疗

37.27

37.27

 

2100503

公务员医疗补助

32.42

32.42

 

213

农林水支出

1421.72

1038.22

383.50

21301

农业

1309.92

1038.22

271.70

2130101

行政运行

1038.22

1038.22

 

2130106

科技转化与推广服务

142.59

 

142.59

2130110

执法监管

96.00

 

96.00

2130199

其他农业支出

33.11

 

33.11

21305

扶贫

11.80

 

11.80

2130599

其他扶贫支出

11.80

 

11.80

21306

农业综合开发

100.00

 

100.00

2130602

土地治理

100.00

 

100.00

215

资源勘探信息等支出

24.60

 

24.60

21599

其他资源勘探电力信息等支出

24.60

 

24.60

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

24.60

 

24.60

221

住房保障支出

55.50

55.50

 

22102

住房改革支出

55.50

55.50

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1163.41

 1078.92

 84.49

工资福利支出

 670.59

 670.59

 

  基本工资

 231.18

 231.18

 

  津贴补贴

 214.17

 214.17

 

  奖金

 121.10

 121.10

 

  其他社会保障缴费

 78.95

 78.95

 

  绩效工资

 25.19

 25.19

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 84.49

 

 84.49

  办公费

 9.48

 

 9.48

  印刷费

 0.05

 

 0.05

  手续费

 0.01

 

 0.01

  水费

 1.07

 

 1.07

  电费

  5.57

 

  5.57

  邮电费

  2.59

 

  2.59

  物业管理费

  2.68

 

  2.68

  维修(护)费

  2.49

 

  2.49

  差旅费

  17.29

 

  17.29

  会议费

  0.49

 

  0.49

  培训费

  1.22

 

  1.22

  公务接待费

  0.93

 

  0.93

  劳务费

  1.45

 

  1.45

  工会经费

  8.38

 

  8.38

  福利费

  2.27

 

  2.27

  公务用车运行维护费

  8.79

 

  8.79

  其他交通费用

  19.00

 

  19.00

  其他商品和服务支出

 0.73

 

 0.73

对个人和家庭的补助

 408.33

 408.33

 

  离休费

 7.33

 7.33

 

  退休费

 272.10

 272.10

 

  抚恤金

 73.18

 73.18

 

  住房公积金

 55.50

 55.50

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.22

 0.22

 

……

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.64

 0

 

 0

 20.50

 1.14

9.72

 0

 

 0

  8.79 

 0.93


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

9.98 

 

 

9.98 

 

 

9.98 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.98 

 

 

9.98 

 

 

9.98 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.98 

 

 

9.98 

 

 

9.98 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.98 

 

 

9.98 

 

 

9.98 

 

 

 

 

 


第三部分: 桂林市农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况


(一)收入总计1772.07万元。同比上年1573.78万元增加198.29万元,增长12.59%


1.财政拨款收入1581.49万元,同比上年1504.41万元增加77.08万元,增长5.12%为市本级财政当年拨付的资金。


2.事业收入10.00万元,同比上年0.00万元增加10.00万元,增长100.00%为事业单位开展业务活动取得的收入。市科技局拨付微流虹吸排水滴灌技术与设备开发经费10.00万元。


3.经营收入0.00万,同比上年无增减。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


4.其他收入26.36 万元,同比上年18.86万元增加7.50万元,增长39.77%为预算单位在财政拨款收入


事业收入经营收入之外取得的收入。其中:上级主管部门拨款13.00万元、门面收入等13.36万元。


5.用事业基金弥补收支差额1.02万元,同比上年10.19万元减少9.17万元,下降89.99%主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


6.上年结转和结余153.20万元,同比上年168.85万元减少15.65万元,下降9.27%为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


   (二)支出总计1772.07万元。同比上年1598.62万元增加173.45万元,增长10.85%包括:


1医疗卫生与计划生育69.69万元,同比上年70.66万元减少0.97万元,下降1.37%主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位行政单位医疗保险和公务员医疗补助。


2城乡社区支出9.98万元,同比上年0.00万元增加9.98万元,增长100.00%主要用于桂林市农业机械化发展“十三五”规划编制经费支出。


3农林水支出1454.73万元,同比上年1479.88万元减少25.15万元,下降1.70%主要用于一是农业机械化管理局局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出;二是水稻工厂化育秧技术推广经费;农机购置补贴的实施培训、监督工作;农机安全监理工作等专项业务工作的管理经费支出。  


4资源勘探信息等支出24.60万元,同比上年0.00万元增加24.60万元,增长100.00%主要用于桂林农机云端视频会议管理平台经费支出。


5住房保障支出(类)55.50万元,同比上年48.08万元增加7.42万元,增长15.43%主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。


6年末结转和结余157.57万元,同比上年153.20万元增加4.37万元,增长2.85%农业机械化管理局局机关、所属单位水稻工厂化育秧推广经费等。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


二、2016年度一般公共预算支出决算情况


 桂林市农业机械化管理局2016年度一般公共预算支出     1571.51万元,其中:基本支出1163.41万元,项目支出408.10万元。


1 医疗卫生与计划生育支出69.69万元


2农林水支出1421.72万元


3资源勘探信息等支出24.60万元


4资源勘探信息等支出24.60万元


5住房保障支出(类)55.50万元


三、2016年度政府性基金支出决算情况


桂林市农业机械化管理局2016年度政府性基金支出     9.98万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出9.98万元。


城乡社区支出9.98万元


四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.41万元万元,其中:人员经费670.59 万元,主要包括:基本工资231.18万元、津贴补贴214.17万元、奖金121.10万元、其他社会保障缴费78.95万元、绩效工资25.19万元;公用经费84.49万元,主要包括:办公费9.48万元、印刷费0.05万元、手续费0.01万元、水费1.07万元、电费5.57万元、邮电费2.59万元、物业管理费2.68万元、维修(护)费2.49万元、差旅费17.29万元、会议费0.49万元、培训费1.22万元、公务接待费0.93万元、劳务费1.45万元、工会经费8.38万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费8.79万元、其他交通费用19.00万元、其他商品和服务支出0.73万元对个人和家庭的补助408.33万元,主要包括:离休费7.33万元、退休费272.10万元、抚恤金73.18万元、住房公积金55.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算8.79万元;公务接待费支出决算0.93万元。具体情况如下:


(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排桂林市农业机械化管理局机关、2个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。


(二)公务用车购置及运行费支出8.79万元。其中:


公务用车购置支出0.00万元。与预算相比无增减,同比零增长。


公务用车运行支出8.79万元,比年初部门预算20.50万元减少11.71万元,下降57.12%主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项农机补贴检查、核查和农机安全生产检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,桂林市农业机械化管理局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆(公车改革后,车辆保有量为4辆),全年运行费支出8.79万元,平均每辆2.20万元。


(三)公务接待费支出0.93万元,国内公务接待批次13 次,人次74次,与预算相比减少0.21万元,下降18.42%。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于局机关及局所属单位的公务接待支出,包括上级部门的工作检查、调研接待、相关单位的农机购置补贴监督检查工作交流接待、农业机械化技术推广项目考察接待等支出。


(四)“三公”经费支出9.72万元,比年初部门预算21.64万元减少11.92万元,下降55.08%;比上年支出22.11万元下降12.39万元,下降56.03%,下降的原因一是20162月份公车改革,车辆运行维护费用支出减少;二是公务接待费控制的好。


六、其他重要事项情况说明


() 机关运行经费支出情况说明。


2016年本部门机关运行经费支出84.49万元,比2015年增加8.59万元,增长11.31 %。主要原因是:我局所属农业机械化技术推广站将公车补贴19.00万元放入商品和服务支出中。


(二)政府采购支出情况说明。


2016年本部门政府采购支出总额32.36万元,其中:政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.60万元。


(三)国有资产占用情况说明。


截至20161231日,局本级及所属二层单位共有车辆1(公车改革后,保有量为4辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


第七、专业名词解释


我部门预算涉及的支出功能分类科目共八类,具体科目如下:


一、行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


二、公务员医疗补助(2101103):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。


三、行政运行(农业)(2130101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


四、科技转化与推广服务(2130106):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。


五、执法监管(2130110):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。、


六、其他农业支出(2130199):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。


七、其他扶贫支出(2130599):反映用于扶贫方面的其他支出。


八、住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


 


 


                                                    桂林市农业机械化管理局


                                   201781 


    

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