桂林市农业机械化管理局2018年度部门决算

作者:   来源:    时间:2019/7/26 22:32:21

 

 

 

 

 

 

桂林市农业机械化管理局

2018年度部门决算

   

 

第一部分:桂林市农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市农业机械化管理局2018年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市农业机械化管理局概况

一、主要职能

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规,贯彻执行市委、市政府有关农机化发展的精神,结合农机实际,围绕“三农”做好农机化工作。

2、认真研究制定、组织实施全市农机化的区域规划、长远规划和年度计划,解决全市农机化发展的重大问题。

3、做好农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;农机新技术的引进、开发、推广应用;引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

4、及时做好农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作。

5、 做好拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械化的安全监理、产品质量检验和认证管理。

6、做好农机系统的财务管理工作,以及监督和指导对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用

7、认真落实好中央和地方各级对农机购置补贴的政策,使用和管理好农业救灾油指标及补贴资金。

8、做好农机中等职业教育和成人教育;负责各种农机技术人员(或操作手)的培训与管理工作。

9、组织、协调、指挥农机服务组织进行防洪抗旱以及季节性农业生产服务。

10、承办好市人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

    二、部门决算单位构成

2018年部门决算包括局本级及下属二层单位,共3个单位:桂林市农业机械化管理局本级、桂林市农业机械化技术推广站、桂林市农机安全监理所。

第二部分:桂林市农业机械化管理局2018年度部门决算

报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1151.81

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

10.91

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

 

六、社会保障和就业支出

34.71

七、医疗卫生与计划生育支出

86.41

 

 

八、农林水支出

991.14

九、住房保障支出

62.55

本年收入合计

1162.72

本年支出合计

1174.81

 用事业基金弥补收支差额

0.66

结余分配

 上年结转

173.23

年末结转与结余

161.80

 

收入总计

1336.61

支出总计

1336.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1162.72

1151.81

 

 

 

 

10.91

208

社会保障和就业支出

34.71

34.71

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

29.40

29.40

 

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

29.40

29.40

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

5.31

5.31

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫 

5.31

5.31

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

86.41

86.41

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

86.41

86.41

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

46.58

46.58

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

39.83

39.83

 

 

 

 

 

213

农林水支出

979.05

968.14

 

 

 

 

10.91

21301

农业

958.15

947.24

 

 

 

 

10.91

2130101

行政运行

874.36

866.41

 

 

 

 

7.95

2130106

科技转化与推广服务

45.81

42.85

 

 

 

 

2.96

2130110

执法监管

32.99

32.99

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

    4.99

4.99

 

 

 

 

 

21305

扶贫

    20.90

20.90

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

    20.90

20.90

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.55

62.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62.55

62.55

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

62.55

62.55

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1174.81

1056.27

118.54

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.71

30.25

     4.46

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

29.40

      29.40

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

29.40

      29.40

 

 

 

 

20811

残疾人事业

5.31

0.85

    4.46

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫 

5.31

0.85

    4.46

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

86.41

86.41

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

86.41

86.41

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

46.58

46.58

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

39.83

39.83

 

 

 

 

213

农林水支出

991.14

877.06

114.08

 

 

 

21301

农业

970.24

877.06

93.18

 

 

 

2130101

行政运行

877.06

877.06

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

49.81

 

49.81

 

 

 

2130110

执法监管

38.38

 

38.38

 

 

 

2130199

其他农业支出

4.99

 

4.99

 

 

 

21305

扶贫

20.90

 

20.90

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

20.90

 

20.90

 

 

 

221

住房保障支出

62.55

62.55

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62.55

62.55

 

 

 

 

2210201

住房公积金

62.55

62.55

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1151.81

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

3

 

三、教育支出

20

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

34.71

34.71

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

86.41

86.41

8

 

八、农林水支出

25

968.14

968.14

9

 

九、住房保障支出

26

62.55

62.55

10

 

……

27

 

11

 

28

本年收入合计

12

1151.81

本年支出合计

29

1151.81

年初财政拨款结转和结余

13

1.50

年末结转和结余

30

1.50

一般公共预算财政拨款

14

1.50

31

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

16

 

33

合计

17

1153.31

合计

34

1153.31

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1151.81

      1045.62

106.19

208

社会保障和就业支出

34.71

30.25

4.46

20805

行政事业单位离退休 

29.40

        29.40

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

            29.40

29.40

 

20811

残疾人事业

5.31

0.85

4.46

2081105

残疾人就业和扶贫 

5.31

0.85

4.46

210

医疗卫生与计划生育支出 

86.41

86.41

 

21011

行政事业单位医疗

86.41

86.41

 

2101101

行政单位医疗

46.58

46.58

 

2101103

公务员医疗补助

39.83

39.83

 

213

农林水支出

968.14

866.41

101.73

21301

农业

947.24

866.41

80.83

2130101

行政运行

866.41

866.41

 

2130106

科技转化与推广服务

42.85

 

42.85

2130110

执法监管

32.99

 

32.99

2130199

其他农业支出

4.99

 

4.99

21305

扶贫

20.90

 

20.90

2130599

其他扶贫支出

20.90

 

20.90

221

住房保障支出

62.55

62.55

 

22102

住房改革支出

62.55

62.55

 

2210201

住房公积金

62.55

62.55

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

837.29

302

商品和服务支出

139.58

30101

  基本工资

258.84

30201

  办公费

9.28

30102

  津贴补贴

163.79

30202

  印刷费

  1.13

30103

  奖金

129.58

30204

  手续费

30106

  伙食补助费

24.63

30205

  水费

0.41

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

104.27

30206

  电费

5.59

30110

 职工基本医疗保险缴费

46.58

30207

  邮电费

9.90

30111

公务员医疗补助缴费

39.83

30209

 物业管理费

13.03

30112

  其他社会保险缴费

1.67

30211

 差旅费

18.16

30302

  住房公积金

62.55

30213

 维修(护)费

1.62

30199

  其他工资福利支出

5.55

30215

 会议费

0.74

303

对个人和家庭的补助

68.75

30216

 培训费

0.77

30301

  离休费

30217

 公务接待费

1.00

30302

  退休费

 

30221

劳务费

  0.10

 30304

  抚恤金

37.39

30228

 工会费

7.97

3036

  生活补助

31.36

30209

 福利费

1.94

30313

  购房补贴

30231

公务用车运行维护费

4.10

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

57.71

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.13

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

 业政策性补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

906.04

公用经费合计

139.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.22

0.00

4.10

0.00

4.10

1.12

5.12

0.00

4.10

0.00

4.10

1.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 类

 款

 项

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

桂林市农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:桂林市农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1336.61万元,其中本年收入1162.72万元, 2017年度决算数减少93.10万元,下降7.41%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1151.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少79.28万元,下降6.43%,主要原因:2018年压缩项目经费。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数减少2.00万元,下降100.00%,主要原因是2018市农业局未安排农业科技特派员工作经费。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比2017年度决算无增减。

4.其他收入10.91万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少11.82万元,下降52.00%,主要原因:一是门面收入减少,二是上级主管部门拨款减少

5.用事业基金弥补收支差额0.66万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0.66万元,增长100.00  %,主要原因是市农机安全监理所使用以前年度积累的事业基金,用于弥补2018年度收支差额

6.上年结转和结余173.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加15.66万元,增长9.93 %,主要原因是2017上级主管部门拨款增加

(二)本部门2018年度总支出1336.61万元,其中本年支出1174.81万元, 2017年度决算数减少65.35万元,下降5.27%支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)34.71万元:主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位归口管理的行政单位离退休和残疾人就业保障金方面的支出。2017年度决算数减少0.26万元,下降0.74%主要原因是残疾人就业保障金支出减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)94.21万元:主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位行政单位医疗保险和公务员医疗补助。2017年度决算数减少7.80万元,下降8.28%主要原因是2018年新增退休人员3人。

3农林水支出(类)991.14万元:主要用于一是农业机械化管理局局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出;二是水稻全程机械化生产技术推广经费;农机购置补贴的实施培训、监督管理工作服;农机安全生产监理工作等专项业务工作的管理经费支出2017年度决算数减少56.82万元,下降5.42%主要原因是项目经费压缩。 

4. 住房保障支出(类)62.55万元:主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。2017年度决算数减少0.47万元,下降 0.75%主要原因是2018年新增退休人员3人。

5.结余分配 0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余173.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。为农业机械化管理局局机关、下属单位水稻全程机械化生产技术推广经费等。2017年度决算数减少11.43万元,下降 6.60%主要原因是加大水稻全程机械化生产技术推广经费支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市农业机械化管理局2018年度一般公共预算支出 1151.81万元,2017年度决算数减少79.91万元,下降6.49%其中:基本支出1045.62万元,项目支出106.19万元。

桂林市农业机械化管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为1270.53万元,支出决算为1151.81万元,完成年初预算的90.66%

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为35.26万元,支出决算为34.71万元,完成年初预算的98.44%。主要原因是主要原因是残疾人就业保障金支出减少。主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位归口管理的行政单位离退休和残疾人就业保障金方面的支出。2017年度决算数减少0.26万元,下降0.74%

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为98.43万元,支出决算为86.41万元,完成年初预算的87.79%。主要原因是2018年新增退休人员3人。主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位行政单位医疗保险和公务员医疗补助。2017年度决算数减少7.80万元,下降8.28%

(三)农林水支出(类)年初预算为1062.27万元,支出决算为968.14万元,完成年初预算的91.13%。主要原因是压缩项目经费主要用于一是农业机械化管理局局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出;二是水稻全程机械化生产技术推广经费;农机购置补贴的实施培训、监督管理工作服;农机安全生产监理工作等专项业务工作的管理经费支出2017年度决算数减少79.82万元,下7.62%  

(四)住房保障支出(类)年初预算为71.57万元,支出决算为62.55万元,完成年初预算的87.39%。主要原因是2018年新增退休人员3人。主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出837.29万元,完成年初预算的96.03%。主要原因是2018年新增退休人员32017年度决算数减少175.13万元,下降26.45%。主要包括:基本工资258.84万元、津贴补贴163.79万元、奖金129.58万元、伙食补助费24.63万元、机关事业单位基本养老保险104.27万元、职工基本医疗保险缴费46.58万元、公务员医疗补助缴费39.83万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金62.55万元、其他工资福利支出5.55万元。

(二)商品和服务支出139.58万元,完成年初预算的112.07 %主要原因是2018年追加伙食费补助和在职物业费服务补助2017年度决算数增加18.92万元,增长15.68%。主要包括:办公费9.28万元、印刷费1.13万元、水费0.41万元、电费5.59万元、邮电费9.90万元、物业管理费13.03万元、差旅费18.16万元、维修(护)费1.62万元、会议费0.74万元、培训费0.77万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.10万元、工会经费7.97万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费用57.71万元、其他商品和服务支出6.13万元。

(三)对个人和家庭的补助68.75万元,完成年初预算的161.53 %主要原因是2018年增加退休人员的补助增资和追加抚恤金支出,2017年度决算数减少74.35万元,下降51.96%。主要包括:离抚恤金37.39万元、生活补助31.36万元

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市农业机械化管理局2018年度政府性基金支出0.00万元,同比2017年度决算无增减。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00万元。

桂林市农业机械化管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算4.10万元;公务接待费支出决算1.00 万元。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为5.12万元,比年初预算减少0.10万元,降低1.92%。较2017年支出数减少1.19万元,下降18.86%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中:

因公出国(境)费支出0.00万元,与年初预算持平,2017年度决算无增减

公务用车购置及运行费支出决算4.10万元,与年初预算持平,2017年度决算无增减

公务接待费支出决算1.00万元,比年初预算增加0.12万元,下降10.71%。较2017年支出数增加0.15万元,增长17.64%。增加的原因主要是市农机安全监理所公务接待经费控制不好,支出增加0.15万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排桂林市农业机械化管理局机关、2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.10万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出4.10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,桂林市农业机械化管理局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.10万元,平均每辆2.05万元。

(三)公务接待费支出1.00万元,国内公务接待批次 17次,人次101次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于桂林市农业机械化管理局局机关、所属单位的公务接待支出,包括上级部门的工作检查、调研接待、相关单位的农机购置补贴监督检查工作交流接待、农业机械化技术推广项目考察接待等支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出139.58万元,比2017年增加18.92万元,增长15.68 %。主要原因是:2018年增加伙食费补助和住房物业费服务补贴

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.93万元,其中:政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的100.00%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金21.80万元,自评覆盖率达到100.00%

共组织对“桂林市农机购置补贴工作经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出21.80万元。从评价情况来看,有关项目预算执行情况及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体改革的工作目标和任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,桂林市农机购置补贴工作经费项目自评得分为96.5 分。项目全年预算为21.80万元,执行数为21.80万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:通过项目实施, 2018年自治区农业机械化管理局、财政厅安排桂林市农机购置补贴资金任务计划为1830万元,桂林市全年实际争取补贴资金2801.129万元,截至1231日,全市共落实使用农机购置补贴资金2426.894万元,完成目标任务的132.62%,全市17个县(区)共补贴各类农机具1.48万台套,受益农户1.28万户。发现的主要问题及原因:一是预算执行存在一些偏差,在实际支出中,未严格按照预算科目进行列支,且各支出子项存在调剂的现象。二是绩效指标设计不够简洁明了、科学。下一步改进措施

加强项目管理,提高财政资金使用效益;二完善绩效指标设置,使绩效评价指标更加备具可衡量性和可操作性。

项目支出绩效自评表

2018年度)

 

项目名称

桂林市农机购置补贴工作经费

主管部门及代码

[089]桂林市农业机械化管理局

实施单位

桂林市农业机械化管理局

 

 

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

21.80

21.80

2

100%

1

其中:本年公共预算拨款

21.80

21.80

2

100%

1

其他资金

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

度总体目标

预期目标

目标实际完成情况

根据关于转发《广西2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》的通知(市农机[2018]95号)、广西壮族自治区农业机械化管理局关于下达2018年农机购置补贴资金的通知(市农机管[2018]17号)和2018年部门预算的要求,设置年度目标:完成自治区农业机械化管理局下达的农机购置补贴任务。维护补贴网正常运行;完成农机购置补贴指导、调研;加强农机购置补贴监督管理力度。

 

2018年自治区农业机械化管理局、财政厅安排桂林市农机购置补贴资金任务计划为1830万元,桂林市全年实际争取补贴资金2801.129万元,截至1231日,全市共落实使用农机购置补贴资金2426.894万元,完成目标任务的132.62%,全市17个县(区)共补贴各类农机具1.48万台套,受益农户1.28万户。2018年共组织农机购置补贴督查活动约6次。

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因分析

投入指标(25

资金到位率

资金到位率达100%

5

100%

21.80万元

5

 

预算支出进度

预算支出进度达到90%以上

15

90%

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

过程指标(45

项目资金专项核算

专款专用,专项核算

5

专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用(2分),专项核算得(3分)

5

 

资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

10

①符合有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)②资金的拨付是有完整的审批程序和手续;(2分)③符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

 

10

 

资金管理有效性

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;②已制定或出台相应的监督检查机制;③采取了相应的监督检查措施或手段。

5

①已制定或出台相应的项目资金管理办法; ②已制定或出台相应的监督检查机制;③采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)②已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)③采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

 

5

 

项目结余资金使用情况

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

5

按照资金管理办法确定范围安排使用。

按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)

5

 

预算绩效材料报送及时性

报送预算绩效管理工作相关材料

5

及时报送相关材料

2019222日及时报送相关材料(5分)

5

 

项目管理

按有关规定对项目进行管理

10

按有关规定对项目进行管理

①项目是执行招投标或政府采购制度;(4分)②项目已制定或具有相应的审核验收制度;(3分) ③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。(3分)

10

 

数量指标

农机购置补贴指导、调研,监督管理2

12

2

农机购置补贴指导、调研,监督管理2

10

 

质量指标

完成农机购置补贴资金任务1830万元

7

1830万元

实际农机购置补贴资金任务2426.894万元

7

 

时效指标

20181231日前完成

3

按时完成

20181231日前完成

3

 

成本指标

项目支出21.80万元,其中:补贴网维护费和租赁费7.30万元、农机购置补贴指导调研4.74万元、监督管理经费9.76万元。

2

完成21.80万元

完成21.80万元

1

 

 

 

 

 

效益指标(10

经济效益指标

农机装备总量590亿元

3

590亿万元

实现农机总作业值623.29亿元

3

 

社会效益指标

农机总作业值58.5千瓦

5

58.5千瓦

农机总作业值59.6千瓦

5

 

可持续影响指标

水稻耕种收统合机械化水平年均提高1.5个百分点

5

1.5个百分点。

水稻耕种收综合机械化水平年均提高1.6个百分点

4.5

 

服务对象满意度指标

满意程度调查表(补贴农户60

3

90%

收回调查表100

3

 

总分

100

 

96.5

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                   桂林市农业机械化管理局

                                                                                     

                                                                       2019726

 

 

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