桂林市农业机械化管理局2015年部门决算

作者:   来源:    时间:2016/8/5 11:20:37
  

 

   

 

第一部分:市农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市农业机械化管理局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:市农业机械化管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:市农业机械化管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规,贯彻执行市委、市政府有关农机化发展的精神,结合农机实际,围绕“三农”做好农机化工作。

2、认真研究制定、组织实施全市农机化的区域规划、长远规划和年度计划,解决全市农机化发展的重大问题。

3、做好农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;农机新技术的引进、开发、推广应用;引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

4、及时做好农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作。

5、 做好拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械化的安全监理、产品质量检验和认证管理。

6、做好农机系统的财务管理工作,以及监督和指导对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用

7、认真落实好中央和地方各级对农机购置补贴的政策,使用和管理好农业救灾油指标及补贴资金。

8、做好农机中等职业教育和成人教育;负责各种农机技术人员(或操作手)的培训与管理工作。

9、组织、协调、指挥农机服务组织进行防洪抗旱以及季节性农业生产服务。

10、承办好市人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2015年部门决算包括局本级及下属二层单位,共3个单位:桂林市农业机械化管理局本级、桂林市农业机械化技术推广站、桂林市农机安全监理所。

第二部分:市农业机械化管理局 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1504.41

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 4.00

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 65.37

四、科学技术支出

 

 

五、医疗卫生与计划生育

70.66

 

六、农林水支出

 1479.89

 

 

七、资源勘探信息支出

 

 

 

八、住房保障支出

 48.08

本年收入合计

1573.78

本年支出合计

 1598.63

 用事业基金弥补收支差额

 10.2

结余分配

 

 上年结转

 167.85

年末结转与结余

 153.20

 

 

 

收入总计

1751.83

支出总计

 1751.83


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1573.78

1504.41

46.51

4.00

18.86

210

医疗卫生与计划生育支出

70.66

70.66

21005

医疗保障

70.66

70.66

2100501

行政单位医疗

38.46

38.46

2100503

公务员医疗补助

32.20

32.20

213

农林水支出

1455.04

1385.67

46.51

4.00

18.86

21301

农业

1315.04

1245.67

46.51

4.00

18.86

2130101

行政运行

491.90

484.63

7.27

2130104

事业运行

416.08

412.53

3.55

2130106

科技转化与推广服务

239.45

201.98

25.51

4.00

7.96

2130110

执法监管

150.32

129.24

21.00

0.08

2130111

统计监测与信息服务

0.90

0.90

2130199

其他农业支出

16.39

16.39

21306

农业综合开发

140.00

140.00

2130602

土地治理

140.00

140.00

221

住房保障支出

48.08

48.08

22102

住房改革支出

48.08

48.08

2210201

住房公积金

48.08

48.08

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1598.63

1021.92

576.71

210

医疗卫生与计划生育支出

70.66

70.66

21005

医疗保障

70.66

70.66

2100501

行政单位医疗

38.46

38.46

2100503

公务员医疗补助

32.20

32.20

213

农林水支出

1479.89

903.18

576.71

21301

农业

1339.89

903.18

436.71

2130101

行政运行

487.10

487.10

2130104

事业运行

416.08

416.08

2130106

科技转化与推广服务

255.97

255.97

2130110

执法监管

156.02

156.02

2130111

统计监测与信息服务

2.00

2.00

2130199

其他农业支出

22.72

22.72

21306

农业综合开发

140.00

140.00

2130602

土地治理

140.00

140.00

221

住房保障支出

48.08

48.08

22102

住房改革支出

48.08

48.08

2210201

住房公积金

48.08

48.08

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1504.41

一、一般公共服务支出

18

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

 

 

3

三、教育支出

20

 

 

4

四、科学技术支出

21

 

 

5

五、社会保障和就业支出

22

 

 

6

六、医疗卫生与计划生育

23

70.66

70.66

 

 

7

七、农林水支出

24

1417.26

1417.26

 

 

8

八、资源勘探信息支出

25

 

 

9

九、住房保障支出

26

48.08

48.08

 

 

10

27

 

 

11

28

 

本年收入合计

12

1504.41

本年支出合计

29

          1536.00

年初财政拨款结转和结余

13

33.09

年末结转和结余

30

           1.50

一般公共预算财政拨款

14

33.09

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

 

 

16

 

33

 

合计

17

1537.50

合计

34

           1537.50

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1536.00

1015.90

520.10

210

医疗卫生与计划生育支出

70.66

70.66

21005

医疗保障

70.66

70.66

2100501

行政单位医疗

38.46

38.46

2100503

公务员医疗补助

32.20

32.20

213

农林水支出

1417.26

897.16

520.10

21301

农业

1277.26

897.16

380.10

2130101

行政运行

484.63

484.63

2130104

事业运行

412.53

412.53

2130106

科技转化与推广服务

226.14

226.14

2130110

执法监管

129.24

129.24

2130111

统计监测与信息服务

2.00

2.00

2130199

其他农业支出

22.72

22.72

21306

农业综合开发

140.00

140.00

2130602

土地治理

140.00

140.00

221

住房保障支出

48.08

48.08

22102

住房改革支出

48.08

48.08

2210201

住房公积金

48.08

48.08


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1015.90

 940.00

 75.90

工资福利支出

 589.16

589.16

 

  基本工资

 228.60

228.60

 

  津贴补贴

199.57

199.57

 

  资金

 90.10

 90.10

 

  社会保障缴费

 70.66

 70.66

 

  其他工资福利支出

  0.23

  0.23

商品和服务支出

 75.90

 

 75.90

  办公费

8.24

 

8.24

  印刷费

 0.16

 

 0.16

  水费

 1.36

 

 1.36

  电费

 6.31

 

 6.31

  邮电费

  3.03

  3.03

  物业管理费

  1.55

  1.55

  差旅费

 19.98

 19.98

  维修()

  1.09

  1.09

  会议费

  0.10

  0.10

  培训费

  1.01

  1.01

  公务接待费

  0.98

  0.98

  劳务费

  0.40

  0.40

  工会经费

  6.41

  6.41

  福利费

  2.88

  2.88

  公务用车运行维护费

  21.13

  21.13

  其他商品和服务支出

 1.26

 

 1.26

对个人和家庭的补助

 350.84

 350.84

 

  离休费

 27.55

 27.55

 

  退休费

 259.62

 259.62

 

  抚恤金

 14.92

 14.92

 

  生活补助

 

 

 

  医疗费

 

 

 

  住房公积金

  48.08

  48.08

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.67

 0.67

 

……

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 21.64

 

20.50

 

 20.50

 1.14

22.11 

 

 21.13

 

 21.13

 0..98


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  桂林市农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数。


第三部分:市农业机械化管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1751.83万元。

1.财政拨款收入1504.41万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入4.00万元。

3.经营收入   0  万元。

4.其他收入65.37 万元,为上级主管部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额10.20万元,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 167.85万元。

   (二)支出总计1751.83万元。包括:

1医疗卫生与计划生育70.66 万元:主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位行政单位医疗保险和公务员医疗补助。

2农林水支出1479.89万元:主要用于一是农业机械化管理局局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出;二是水稻工厂化育秧技术建设、推广经费;农机购置补贴的实施培训、监督工作;农机安全监理工作等专项业务工作的管理经费支出。  

3住房保障支出(类)48.08 万元:主要用于农业机械化管理局局机关、下属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

5.年末结转和结余153.20万元,为农业机械化管理局局机关、下属单位水稻工厂化育秧推广经费等。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

市农业机械化管理局2015年度一般公共预算支出     1536.00万元,其中:基本支出1015.90万元,项目支出520.10万元。

1医疗卫生与计划生育70.66 万元。

2农林水支出1417.26万元  

3住房保障支出(类)48.08万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

市农业机械化管理局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元、项目支出0  万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算21.13万元;公务接待费支出决算0.98万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0  (局、办)机关、  0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出21.13万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出21.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项农机补贴检查、核查和农机安全生产检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等支出。2015年,农业机械化管理局局机关、2下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出21.53万元,平均每辆2.39万元。

(三)公务接待费支出0.98万元。其中:主要用于:上级单位工作检查、调研接待、相关单位的农机购置补贴监督检查工作交流接待、农业机械化技术推广项目考察接待等支出。

()“三公”经费支出22.11万元比年初部门预算21.64万元增加0.47 万元,增长2.17%;比上年支出21.53万元增加0.58 万元,增长2.69%,增加的原因是我部门下属二层单位农机安全监理所在编的3部车辆使用年限均在10年以上,这些车油耗大,维修费用高,保险费高;该单位负责全市十三个县(区)农机安全监理及各县农机校驾驶员考试工作;每逢重大节点都需要到各县进行安全生产专项检查,车辆的使用频率高等因素造成公务用车运行支出增加

他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出75.90 万元,比201476.87万元,减少0.97万元,降低1.26 %。主要原因是:公用经费减少0.97万元

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额28.46万元,其中:政府采购货物支出28.46万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是离休干部用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

                         

                                                      桂林市农业机械化管理局

                                                          2016年8月5

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